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facilita.ops · Benjamin · ISO 9001 9.2

Programa anual, plano, execução, achados e CAPA.
Tudo no mesmo lugar, sem relatório em Word.

Auditoria interna deixou de ser planilha de cláusula + Word do relatório + um e-mail pro responsável. No facilita.ia o ciclo é completo: programa anual com calendário, planejamento com escopo e auditores, execução em checklist por cláusula, findings classificados, e cada não-conformidade vira automaticamente uma CAPA no módulo de NC.

ISO 9001 9.2 · ONA S5.1 · ACSA B5.2
Benjamin
Benjamin
facilita.ops · planejamento + consolidação
1
Programa anual · calendário 12 meses · 6 auditorias planejadas
A norma exige plano, não improviso. AuditProgram cobre o ano.
ISO 9001 cláusula 9.2.2 exige programa documentado considerando importância dos processos, mudanças e resultados de auditorias anteriores. Aqui o programa é um objeto, com data de aprovação pela direção, status próprio (rascunho → aprovado → em execução → encerrado) e auditorias filhas vinculadas.
Programa de Auditorias Internas 2026 · aprovado pela direção em jan/2026
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
Liderança & Gestãocláusulas 4, 5, 6
Operação Assistencialcláusulas 7, 8
Suporte & RHcláusulas 7.1-7.4
Avaliação & Melhoriacláusula 9
Riscos & Oportunidadescláusula 6.1
Auditoria de fechamentotodas as cláusulas
2
Plano detalhado · escopo + auditores + cronograma
Auditoria #3/2026 · Suporte & RH · 18-22 de maio
Lead auditor + 2 auditores convidados (independentes da área). Escopo definido por cláusulas selecionadas, não "tudo de RH". Cada cláusula vira um audit_scope com verdict próprio (pending até alguém verificar).
Lead auditor
Renata Pinto · CB-9
qualificada ISO 9001 · 14 auditorias conduzidas
Equipe (2)
JS
MF
João Silva · Maria Faria · independentes do RH
Escopo · 6 cláusulas
ISO 7.1.1 · Recursos ISO 7.1.2 · Pessoas ISO 7.2 · Competência ISO 7.3 · Conscientização ISO 7.4 · Comunicação ONA · NG.2 · Educação
Planejada
04/mai
Plano + escopo aprovados
Em andamento
18/mai
Reunião de abertura ok
Em reporte · agora
22/mai
Consolidando findings
Encerrada
29/mai
PDF + assinaturas + CAPA
3
Execução · checklist por cláusula · verdict + evidência observada
Cobertura 83% (5 de 6 cláusulas verificadas)
Cada audit_scope tem verdict (pending → conforms / observation / nonconformity / not_applicable). Auditor anota evidência (entrevista, documento, registro) que sustenta o veredito. Quando marca conforms, o sistema cria a evidência clausular automaticamente. Coverage calculado em tempo real, direção acompanha o andamento.
7.1.1
Recursos disponibilizados conforme planejamento, orçamento RH 2026 evidenciado
Conforms
7.1.2
Plano de dimensionamento de pessoas atualizado · revisão mensal
Conforms
7.2
Matriz de competência da Enfermagem · 4 de 12 cargos sem evidência de qualificação
Non-conformity
7.3
Programa de integração novo colaborador · efetivo, mas sem registro de eficácia
Observation
7.4
Comunicação interna sólida · sugestão de medir eficácia via pulse survey
Observation
NG.2
Programa de educação continuada · em verificação amanhã
Pending
Cobertura · 5 de 6 cláusulas verificadas 83%
4
Findings · 4 tipos classificados · severidade obrigatória pra NC
5 constatações, 1 NC maior, 1 menor, 2 oportunidades, 1 observação
AuditFinding tem 4 kinds (conformity / observation / opportunity / nonconformity) e 3 severidades (minor / major / critical). NC sem severidade não passa na validação, força o auditor a se posicionar. Consolidação automática pelo AuditConsolidationJob quando a auditoria fecha.
2
Conformes
2
Oportunidades
1
Menores
1
NC maior
Não-conformidade Major ISO 7.2
Matriz de competência da Enfermagem com 4 cargos sem evidência de qualificação
Evidência: Lista nominal cargos enfermeiro UTI, enfermeiro CCIH, técnico hemoterapia e técnico CME sem cursos/certificações associadas na matriz de fev/2026. Auditor: Renata Pinto.
NC Menor ISO 7.3
Programa de integração não mede eficácia da conscientização
Evidência: Lista de presença e questionário de satisfação existem, mas sem indicador de aprendizagem (pré/pós ou aplicação no setor).
Oportunidade ISO 7.4
Implementar pulse survey trimestral para medir eficácia da comunicação interna
5
NC maior é convertida em CAPA · 1 clique · origin=audit · source preservado
Auditoria fecha já com plano de ação iniciado, não com relatório arquivado
No fechamento, convert_to_non_conformity! cria a NC com origem audit, descrição + evidência, severidade do finding, e referência cruzada (source) pra rastrear de volta. CAPA exige causa-raiz (5 porquês ou Ishikawa), ação corretiva, prazo, responsável e verificação de eficácia. Auditor de certificação rastreia a NC até a auditoria de origem em 1 clique.
Finding · NC maior · ISO 7.2
"4 cargos sem evidência de qualificação na matriz de competência"
NC criada · ciclo CAPA iniciado
NC-2026-014 · origem auditoria · severity major
Responsável Gerência RH
Prazo 60 dias
Causa-raiz 5 porquês (em curso)
Verificação Auditor independente
Source Audit #3/2026 · finding #2
Audit log 12 eventos registrados

Auditoria não fecha em PDF. Fecha em ação.

Auditoria interna feita em planilha e Word é o cenário mais comum, e o mais perigoso. Auditor de certificação chega, pede o relatório, vê 3 NCs sem evidência de tratamento. No facilita.ia o ciclo é fechado: programa anual aprovado pela direção, plano com escopo e auditores, execução em checklist, findings classificados com severidade obrigatória, e cada NC já está com CAPA iniciada antes da auditoria encerrar.

Sem facilita.ia
Word + planilha + e-mail
Relatório de 12 páginas que ninguém abre depois. NCs viram tarefa no Trello que ninguém atualiza. Próxima certificação levanta as mesmas NCs.
Com Benjamin
Programa · plano · CAPA
Programa anual com calendário, escopo por cláusula, findings tipados, NC convertida em CAPA com responsável, prazo e verificação de eficácia.

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