Showcases  /  Da escolha da norma à auditoria

facilita.ia · ciclo completo · SebastIAn + Benjamin

Da escolha da norma certa a auditoria fechada.

Recomendar norma, instalar como Mapeamento Clausular, vigiar evidências durante o ano, sugerir 5W2H quando algo enfraquece e gerar o dossiê em PDF quando o auditor chega. Três motores costurados num só fluxo: Standards::Recommender + CompositeEvaluator + DossierGenerator. Tabela determinística no fundo, IA personalizando a leitura, humano decidindo o que aprova.

1. Recomenda2. Instala3. Vigia composta4. Sugere 5W2H5. Gera dossiê6. Consolida normas
SebastIAn
SebastIAn
facilita.ia · recomenda + rationale
Benjamin
Benjamin
facilita.ops · composta + dossiê

Stage 1 · Que norma faz sentido pra essa empresa?

Tabela determinística + IA escreve o porquê. SebastIAn nunca decide pela empresa, propõe.

1
Perfil capturado no onboarding, sem questionário longo
Hospital São Lucas · 4 dados que importam
Esses sinais vêm do cadastro inicial e do diagnóstico organizacional, nada de formulário cansativo. SebastIAn usa eles pra cruzar com a tabela proprietária de 16 setores.
Setor
Hospital
Porte
320 colaboradores
Maturidade
42 / 100
Fase Greiner
3 · Delegação
2
Tabela determinística cruza setor + modificadores
Match auditável · score visível · IA personaliza a leitura
Cada setor tem 3-5 normas mapeadas com peso baseline e gates por porte. Score é auditável (sem black-box). Depois a IA pega cada rationale fallback e reescreve em PT-BR pro contexto desse hospital, sem mudar a recomendação.
ONAAcreditação hospitalar mais reconhecida no Brasil100
ANVISA RDC 36Obrigatório para segurança do paciente em hospitais90
JCIPadrão internacional, hospitais grandes (≥200 colab)80
ISO 9001Base de gestão da qualidade, fundação para acreditação60
+ Modificadores aplicados ao perfil:
  maturidade < 50 → +10 em ISO 9001
  Greiner ≥ 3 → +15 em ONA + ANVISA
  porte 320 colab → JCI elegível (≥ 200 obrigatório)

SebastIAn sugere

Normas que combinam com Hospital São Lucas

Ver todas →
ONAScore 115
Organização Nacional de Acreditação
Com 320 colaboradores e maturidade ainda em 42, vocês têm porte pra atacar a ONA mas precisam estruturar gestão básica antes. Meta de 18 meses, com ISO 9001 como base nos próximos 6.
Personalizado por SebastIAn Conhecer →
ANVISA RDC 36Score 105
RDC 36/2013 · segurança do paciente
Não é opcional, Anvisa exige pra hospitais. Se ainda não está mapeada, é prioridade regulatória. 60% dos requisitos sobrepõem com ONA, dá pra atacar em paralelo.
Personalizado por SebastIAn Conhecer →
ISO 9001Score 70
Sistema de gestão da qualidade
Fundação. Maturidade de 42 indica gaps em processos básicos. Antes de subir pra ONA, ISO 9001 organiza o terreno. 6-9 meses de implantação típica.
Personalizado por SebastIAn Conhecer →

Card atualizado semanalmente com snapshot mais recente do perfil. Cliente clica em "Conhecer" e cai no fluxo de adoção da norma.

Cliente adotou ISO 9001 + ONA · Stage 2

Stage 2 · Cada cláusula vira Mapeamento Clausular

Auditor sabe: cláusula bem-feita não fecha com 1 documento. Exige 3-5 evidências cruzadas. Benjamin vigia.

3
ISO 9001 · cláusula 7.2 · Competência
A cláusula mais auditada da norma · 4 evidências esperadas
Quando a norma é instalada, o CompositeEvaluator mapeia cada cláusula composta às evidências esperadas (documento + treinamento + KPI + auditoria interna, no caso da 7.2). Cobertura é ponderada, não checkbox.
7.2

Competência

ISO 9001:2015 · capítulo 7 · Apoio

Documento controlado · Procedimento de Competências
PROC-RH-014 v3 · aprovado · vinculado à cláusula
presente peso 30%
Treinamento concluído · Plano Anual (PAT)
PAT 2026 · 78% conclusão · cross-app facilita.rh ativo
presente peso 30%
KPI mapeado · Eficácia da capacitação
Nenhum KPI vinculado · auditor exige métrica de eficácia
ausente peso 20%
Auditoria interna · cláusula auditada nos últimos 12 meses
Auditoria #084 · 03/2026 · finding leve · encerrada
presente peso 20%
Cobertura composta da cláusula
80%
4
CompositeGapHinter aponta o gap, Benjamin redige o 5W2H
Não basta apontar gap, propõe ação com responsável e prazo
O CompositeGapHinter identifica a evidência mais fraca, Benjamin redige um 5W2H sugerido. Vira CrossSuggestion em status pending, direção aprova com 1 clique e o 5W2H nasce vinculado à cláusula. IA propõe, humano decide.
Benjamin
Benjamin · análise da composta
Cláusula 7.2 está em 80% de cobertura composta. Documentação, treinamento e auditoria estão ok. O gap é o KPI de eficácia da capacitação, sem ele auditor abre não-conformidade na próxima auditoria.

Sugiro um KPI no formato "% de colaboradores com avaliação pós-treinamento acima do limiar nos últimos 90 dias". Proponho um 5W2H pra RH + Coord. de Qualidade. Aguardando aprovação da direção pra virar plano ativo.
5W2H sugerido · pending · vinculado à cláusula 7.2
What
Implantar KPI de eficácia da capacitação
Why
Fechar gap da 7.2 antes da auditoria
Who
RH + Coord. Qualidade (sugerido)
When
Prazo sugerido pré-auditoria
Where
KPI Manager, vinculado à 7.2
How
Avaliação pós-treinamento Likert
Surveillance ISO 9001 marcada · auditor chegou · Stage 3

Stage 3 · O dossiê pronto na mesa do auditor

Vínculo evidência↔cláusula foi feito durante o ano. O PDF só consolida. Geração leva segundos.

5
Auditor pergunta · cliente abre dossiê · DossierGenerator monta PDF
"Me mostra como vocês atendem a 7.5." Cliente clica, auditor recebe.
O Standards::DossierGenerator usa Prawn pra montar PDF A4 com capa, resumo de cobertura, jornada, gaps e árvore de cláusulas com evidências vinculadas (responsável + data). Saída em segundos.
Auditor externo · ISO 9001 · primeira surveillance
Quero ver como vocês cumprem a cláusula 7.5, controle de informação documentada. Mostra um documento controlado, com versão, quem aprovou e como a equipe sabe que está usando a versão certa.
Facilita.IA · Dossiê de AcreditaçãoID 7A2F1C · pág. 1/47
Dossiê de Acreditação · ISO 9001:2015
Hospital São Lucas · emitido em 14/mai/2026 · gerado por Mariana V.
87
Cláusulas
61
Cobertas
19
Parciais
7
Em aberto
Sumário executivo: 70% das cláusulas com evidência vinculada e responsável atribuído. 22% em estado parcial (documento existe mas falta KPI ou aprovação formal). 8% em aberto, concentradas em 9.1.3, 9.3.2 e 8.4. Plano de mitigação ativo via módulo CAPA, 4 NCs abertas cobrindo as 7 cláusulas vermelhas.
7.5.1
Informação documentada · Generalidades
Política de Controle de Documentos define escopo e abrangência
POL-DOC-001 v2.1 · aprovado Diretoria · 12/mar/2026 Manual da Qualidade · cap. 4 · v3.0
Coberta
7.5.2
Criação e atualização
POP-DOC-001 com workflow draft, review, approved
POP-DOC-001 v1.4 · resp. Mariana V. · 22/abr/2026 12 documentos auditados na última semana, 100% no workflow
Coberta
9.1.3
Análise e avaliação de dados
KPIs coletados mas relatório consolidado de tendências ainda não publicado. Vinculado a NC-2026-0102, prazo 28/mai.
NC-2026-0102 · investigating
Em aberto
Plano integrado: 7 cláusulas em aberto cobertas por 4 NCs com Capa Flow ativo. Cliente não esconde gap: expõe com plano e prazo. Auditor recebe honestidade organizada, não maquiagem.
6
ConsolidatedDossierGenerator · múltiplas normas, um PDF
3 normas perseguidas? Empilha tudo. Próxima auditoria parte do estado anterior.
Quando o cliente persegue mais de uma norma, o Standards::ConsolidatedDossierGenerator empilha tudo: capa executiva, sumário consolidado, capa por norma e corpo completo de cada uma. Idêntico ao que o auditor recebe, sempre atualizado. Próxima auditoria não começa do zero: começa do estado anterior, com gaps fechados e novas evidências vinculadas.
Dossiê Consolidado · Hospital São Lucas · 14/mai/2026
Capa executiva · 3 normas perseguidas
Total 197 cláusulas
pp. 1-3
ISO 9001:2015 · SGQ
87 cláusulas · 70% cobertura
pp. 4-50
ONA · Acreditação Nível 1
82 cláusulas · 64% cobertura
pp. 51-98
ANVISA RDC 36 · segurança do paciente
28 cláusulas · 82% cobertura
pp. 99-127

Da norma certa ao auditor satisfeito, sem auditoria virar arqueologia.

Sistema antigo: consultor monta PowerPoint pra escolher a norma, equipe varre pasta de rede 3 semanas antes da auditoria, auditor pede 4 coisas que faltavam, ninguém lembra o que foi feito no ano anterior. Aqui SebastIAn recomenda com lógica auditável + IA personalizando a leitura, Benjamin instala cada cláusula como composta e vigia durante o ano sugerindo 5W2H pra fechar gap, e o dossiê só consolida o que já está vinculado. Próxima auditoria parte do estado anterior, com gaps fechados e novas evidências vinculadas.

Sem facilita.ia
Consultor + planilha + 3 semanas correndo
R$ 5-15k em consultoria pra recomendar norma, software comum marca "ok" no primeiro anexo, equipe descobre 4 evidências faltantes na hora da auditoria, próxima auditoria começa do zero.
Com SebastIAn + Benjamin
Recomenda, vigia composta, gera dossiê em 30 segundos
Card violeta atualizado semanalmente com Top 3 rationale personalizado, cobertura ponderada por cláusula composta, 5W2H sugerido pra fechar gap antes da auditoria, dossiê em PDF consolidando todas as normas. Próxima auditoria parte daqui.

Começar pelo diagnóstico