facilita.ia · ops · riscos
O risco mapeado aconteceu.
A matriz aprende, e o RPN recalibra.
Registro de Riscos do facilita.ia é matriz viva, não planilha morta. RPN é Probabilidade (1-5) × Impacto (1-5) × Detectabilidade (1-5), máximo 125. Quando um risco mapeado de fato acontece, registre a ocorrência diretamente na matriz. Se a probabilidade real foi maior que a estimada, dispara o alerta "⚠️ Risco subestimado", e o conjunto recomenda recalibrar o RPN e revisar a SWOT.
Stage 1 · Mapear risco · RPN = P × I × D
Cada risco entra na matriz com três notas de 1 a 5 e um plano de mitigação. RPN máximo 125.
Fornecedor único de reagente crítico
Operações · cadeia de suprimentosEixo Y · Impacto · Eixo X · Probabilidade · valor de D ao lado do ponto
Stage 2 · Risco alto sugere KPI · humano aprova
Engine Cross Intelligence propõe o elo. Sugestão fica pendente até alguém clicar.
risk_high_to_kpi propõe indicador de monitoramento
risk_high_to_kpiSugiro o KPI "Tempo médio de reposição de reagente crítico", meta ≤ 7 dias, periodicidade mensal, dono Coordenação de Suprimentos. Se passar de 12 dias seguidos, vira gatilho automático pra acionar o fornecedor alternativo homologado.
Stage 3 · O risco aconteceu · registre a ocorrência
Quando um risco mapeado de fato acontece, registre a ocorrência diretamente na matriz.
Registrar Ocorrência · Fornecedor único de reagente crítico
Aberto em 2026-05-12 · responsável: Qualidade- Estoque de segurança de 30 dias é insuficiente para fornecedor único de reagente crítico, considerar 45 dias.
- Homologação de fornecedor alternativo precisa virar prioridade trimestral, não anual.
- Faltou cláusula de SLA de reposição em contrato vigente, incluir na próxima renovação.
- Falha logística do transportador é risco secundário não mapeado, abrir cadastro próprio.
Stage 4 · Probabilidade real maior que a estimada · alerta dispara
"Se a probabilidade real for maior que a estimada, o alerta '⚠️ Risco subestimado' aparece."
Risco subestimado
probabilidade real > probabilidade estimada
RPN antigo 3 × 5 × 4 = 60. Recalibrado com P real, o RPN passa pra 5 × 5 × 4 = 100, faixa crítica. O risco precisa subir de prioridade no plano de mitigação, e o tema "fornecedor único" volta pra SWOT como ameaça com peso revisado.
Sugiro atualizar P de 3 para 5 no cadastro do risco, com nota anexada referenciando a ocorrência de 2026-05-12. RPN passa de 60 pra 100. Tratamento atual fica insuficiente, recomendo elevar estoque de segurança e acelerar homologação do fornecedor alternativo já mapeado no plano.
swot_to_risk em revisão reversaA SWOT atual já trazia "Fornecedor único" como ameaça, mas com peso baixo. Com o risco materializado e recalibrado pra crítico, sugiro mover o item pra revisão da SWOT no próximo ciclo, atualizar o peso e amarrar a contramedida na estratégia. Cadeia de suprimentos vira tema estratégico, não só operacional.
Abrir revisão da SWOT · 1 cliquePonto translúcido = posição estimada · ponto pulsante laranja = posição real após materialização
Matriz de riscos deixa de ser planilha que ninguém abre. Vira artefato vivo que aprende com o que aconteceu.
Gestão de risco tradicional é cadastro inicial, RPN estimado no chute, planilha esquecida na pasta de qualidade. Quando o risco acontece, o registro vira email solto, e o RPN nunca recalibra. No facilita.ia, a materialização do risco é evento de primeira classe na matriz: registrada com campos estruturados, comparada com a estimativa original, e quando a estimativa estava abaixo do real, o alerta dispara e os elos do Engine Cross Intelligence puxam o caso pra revisão de KPI e SWOT.